Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад с.Восточное Хабаровского муниципального района Хабаровского края

Расшифровка сметы расходов на 2014 год

       раздел 07 01, целевая статья 0630004, вид расходов 001

                                     МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ

                          МКДОУ  с. Восточное

тыс. руб

ЭКР

Наименование расходов

вид расходов

Сумма исчисленная учрежде-нием

Сумма утвержде-нная бюджетом

211

Оплата труда с учетом повышения: 12597тыс.руб

111

12597,0

2695487

212

Прочие выплаты:

112

50,0

45065

Пособия,компенсации,выплаты

50,0

45065

213

Начисления на оплату труда (30,2%)

111

3804,3

814037

221

Услуги связи:

242

24,0

31272

телефон:  ( 1 телефон х 0,5тыс.руб*12 месяцев) = 6,0 тыс. руб

6,0

интернет

18,0

244

Транспортные услуги, в т.ч.

222

13,5

3820,5

оплата проезда при направлении на курсы: 27,0тыс.руб*5чел.=13,5тыс.руб

13,5

0

223

Коммунальные услуги (в соответствии с установленными Администрацией Хабаровского муниципального района лимитами потребления услуг на 2013 год)

1583,2

372039

теплоснабжение:44,5тыс.руб*12=534,0тыс.руб

634,0

электроснабжение: (83000 кВт х 4,73  = 392,6 тыс. руб)

392,6

182939

холодное водоснабжение (4562,52 куб. м х 36,93  = 168,5 тыс. руб

168,5

водоотведение (6843,72 куб. м х 27,63  = 189,1 тыс. руб

189,1

189100

откачка  стоков (в соответствии с установленными Администрацией Хабаровского муниципального района лимитами потребления услуг на 2013 год) 8,271тыс.руб*12=99,252тыс.руб

199,0

225

Услуги по содержанию имущества, в т.ч.:

244

52551,1

275965

вывоз мусора (в соответствии с установленными Администрацией Хабаровского муниципального района лимитами потребления услуг на 2013 год)

35,0

12600

ТО приборов учета тепла

14388,0

14388

Дератизация

3442,2

3442,2

ТО видеонаблюдения

16665,6

16665,6

Установка АПС

16641,9

16641,86

дератизация: (1,0 руб/100 кв. м х 1447 кв. м  х 1,18 (НДС) =17,7 тыс. руб

20,0

14400

обслуживание АПС: (8,3 тыс. руб х 12 месяцев = 99,6 тыс. руб)

100,0

30000

Обслуживание системы видеонаблюдения:(8,3 т.руб х 12 мес=99,6тыс.руб)

100,0

30000

обслуживание приборов учета тепла:7,194тыс.руб*12=50,358тыс.руб

50,4

аварийное обслуживание

50,0

100000

поверка весов: ( 3 услуги х3,2тыс.руб ) = 9,6 тыс. руб

10,0

8000

поверка и переосвидетельствование средств пожаро-тушения (обоснование ст. 212 Трудового кодекса РФ "Обязанности работадателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда"

13,0

поверка прибора учета холодной воды

10,0

промывка системы отопления: (слив и наполнение водой системы отопления; с осмотром системы; компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа)

30,0

огнезащитная обработка деревянных конструкций, чердачных перекрытий

40,0

экспертиза состояния эвакуационных лестниц (5шт*3,0тыс.руб=15,0тыс.руб)

20,0

15000

монтаж 1 эвакуационной лестницы со второго этажа

100,0

подготовка к отопительному сезону:замена 10 входных дверей

150,0

перезарядка огнетушителей: ( 18 шт. х 1,5 руб) = 27 тыс. руб

30,0

14827

текущий ремонт:побелка и покраска лесничных клеток,коридоров административного блока, ремонт системы вентиляции

200,0

монтаж детских веранд для прогулок:(4шт.*60,0тыс.руб=240,0тыс.руб)

240,0

благоустройство территории:замена ограждения

150,0

профилактические измерения и испытания сопротивления заземления и изоляции действующего э/оборудования, осветительной проводки и силовых питающих кабелей до и выше 1000В

15,0

уборка снега с крыши = (1 услуга х 30,0 тыс. руб) = 30,0 тыс. руб

30,0

очаговая дезинфекция

20,0

226

Прочие услуги, в т.ч.:

244

354,5

80997

медицинский осмотр сотрудников : ( 40 человек х 4,0 руб) = 160,0тыс. руб

160,0

17497

обучение и получение допуска в Ростехнадзоре на право эксплуатации теплоустановок

10,0

оплата по договорам за оказание услуг финансово-экономической деятельности

20,5

20500

аттестация рабочих мест по условиям труда: 2чел*4,0тыс.руб=8,0тыс.руб

10,0

8000

демеркуризация люминесцентных ламп

10,0

5000

подписка на журналы

30,0

обучение работников программе пожарно-технического минимума (обоснование ст. 212 Трудового кодекса РФ "Обязанности работадателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда"

12,0

обучение работников программе охраны труда и технику безопастности ( обоснование ст. 212 Трудового кодекса РФ "Обучение и профессиональная подготовка в области охраны труда"

20,0

прохождение санминимума: 40чел*600руб=24,0тыс.руб

24,0

20000

экспертиза песка в песочницах

18,0

10000

информационные стенды

40,0

создание и обслуживание сайта

242

100,0

ремонт оргтехники

242

50,0

290

Прочие расходы

850

337,5

261475

Налог на имущество:

851

100,0

72775

Земельный налог:

851

37,5

37500

Нотариус, гос. Пошлина(Пени,штрафы)

852

200,0

151200

Лицензирование образовательной деятельности

Лицензирование медицинской деятельности

310

Приобретение основных средств:

244

866,6

117215

Материально техническое оснащение

45000

План эвакуации, световой ситуационный план

10,0

пожарный шкаф-7шт*2,8тыс.руб=19,6тыс.руб;пожарные рукава-7шт*3,0тыс.руб=21,0тыс.руб;пожарные краны-7шт*3,0тыс.руб=21,0тыс.руб

61,6

40000

Технологическое оборудование на кухню:

150,0

Технологическое оборудование в прачку:

150,0

Мебель на пищеблок:                                                     

200,0

Мебель в группы: 

100,0

47215

приобретение литературы

15,0

10000

Медицинское оборудование:

30,0

20000

Теневые навесы

100,0

Компьютерное оборудование

242

50,0

30000

340

Приобретение материальных запасов, в т.ч.:

244

530,0

221132

Материально техническое оснащение

73600

медикаменты:

10,0

5000

хозяйственные товары: метла-20*25=500руб;лопаты-8*800=6,4тыс.руб;ветош для полов-50м*70=3,5тыс.руб;моющие средства-20,0

100,0

50000

учебные и канцелярские товары:

50,0

20000

строительные материалы для текущего ремонта:краска,шпаклевка,замазка

100,0

спортивны инвентарь:мячи,обручи,скакалки,оборудование для прыжков в длину,в высоту

100,0

52632

посуда: баки-4*2,6тыс.руб=10,4тыс.руб;тазы-5*900=4,5тыс.руб;кастрюли-8*1,2=9,6тыс.руб;ковши-4*500=2,0тыс.руб;доски разделочные-6*900=5,4тыс.руб

50,0

20000

игрушки

50,0

30000

приобретение медикаментов на пополнение аптечек :

5,0

3500

приобретение СИЗ (средств индивидуальной защиты)

50,0

30000

приобретение литературы, инструкций, плакатов, наглядных пособий

15,0

10000

возмещение на питание в год по постановлению главы района №784 от от 27.04.2011 (197,7 руб в месяц х 12 месяцев = 2372,4 тыс. руб

80031

614890

родительская плата

80011

1514890

безвозмездные поступления

80021

100000

ИТОГО

72711,7

4918505

Ст.экономист                                                                                                                     Хасанова Э.Р.

Примерный набор медикаментов и перевязочного материала из расчета

на 100 детей

Приложение 21

к СанПиН 2.4.4.1204-03

П/П

Наименование

Сумма в месяц на 100 чел. (руб.)

1

Бинты стерильные и нестерильные  50 шт.*9,50 руб.=475

475,00

2

Салфетки стерильные 10*16   10 уп.*13,6 руб.=136

136,00

3

Вата белая бытовая  750 гр.*32,3 руб.=24,2

24,20

4

Лейкопластырь (2см. 5 см)  4 катушки*27,4 руб=109,6

109,60

5

Спиртовой раствор йода 5%   10 мл.*18,50 руб.=18,50

18,50

6

Раствор перекиси водорода 3%   100 мл.= 67,5

67,50

7

Марганцовокислый калий (кристаллы)  10 гр.*40,0 руб.=40,00

40,00

8

Сода двууглекислая (столовая)   100 мл.*10,00 руб= 10,00

10,00

9

Спирт-ректификат 150 мл.

60,00

10

Нашатырный спирт  100 мл.

32,80

11

Борный спирт 3%  50 мл.

16,60

12

Анальгин 0,5 в таблетках   50 таб.

177,50

13

Таблетки от кашля 2 уп.

7,20

14

Ингалипт  2 флак.*58,5= 117

117,00

15

Вазелин  100 мл.

38,00

16

Гексавит в таблетках  100 шт

160,00

17

Уголь активированный  50 таб.

40,00

ИТОГО

1529,90

Хозяйственные товары

Примерные нормы расхода материалов на нужды бюджетных учреждений системы Министерства просвещения СССР

( утверждены приказом Минпроса СССР от 28.01.86 №45

П/П

Наименование

Сумма в месяц на 1 группу (руб.)

1

Мыло хозяйственное 4 шт.* 9,5 руб= 38

38,00

2

Мыло туалетное 5 шт.* 13,00 руб= 65,00

65,00

3

Сода  2 пач.* 11,00 руб.= 22,00

22,00

4

Стиральный порошок  1 пач.* 64,2 руб. = 64,2

64,20

5

Моющее средство 1 *31,00 руб.= 31,00

31,00

6

Хлорка  2 кг.* 275,00 руб.= 550,00

550,00

7

Ткань  0,5 м.*16,00 руб.= 8,00

8,00

8

Щётка 1/3*30,00 руб.= 10,00

10,00

9

Веник 1 шт. *60,00 руб.= 60,00

60,00

10

Метла 1 шт. *25,00 руб.= 25,00

25,00

11

Лампа 1 шт. * 23 руб. =23

23,00

12

Лампа дневного света 2 шт. * 90= 180

180,00

ИТОГО

1076,20

Старший экономист                                А.В.Чистенко

месяц

№ п/п

Наименование товара/работ

сумма

январь

1

Канцелярские товары

1 023,50

февраль

2

Заправка катриджа

250,00

3

Чернила для катриджа

270,00

4

Звонок (вход.дверь ул. Центральная) +батарейки

525,00

5

Дезсредства для пищеблока, прачечной, медкабинета, пищеблока)

2 518,00

6

Вывеска

2 500,00

март

7

Канцелярские товары

204,50

8

Призы для награждения конкурс "Огород на подокойники"

1 076,20

апрель

9

Сюрпризы для детей конкурс "Пасхальная корзинка"

912,00

10

Дезенсекция клещей

3 894,00

11

Меню-требования

575,00

май

12

Канцелярские товары

42,00

13

Госпошлина

200,00

14

Периодическая печать

10 477,65 

июнь

15

Компьютер

6 990,00

июль

16

Дезсредства для пищеблока, прачечной, медкабинета, пищеблока)

321,00

август

17

Заправка катриджа

250,00

18

Деталь для компьютера

990,00

19

Принтер

1 590,00

сентябрь

20

Корм для рыб, хомяка

126,00

21

Пособие:овощи, фрукты

38,00

октябрь

22

Катриджи 4 шт

4 970,00

23

Дверь с обналичкой (муз.зал)

1 975,00

24

Восстановление каатриджа

1 350,00

ноябрь

25

Корм для птиц

201,00

26

Периодическая печать

10477,65 

ИТОГО за год

53746,50